【執(zhí)行公開】2017年財政決算報告
漢濱區(qū)財政局局長 晏長榮
主任、各位副主任，各位委員：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將漢濱區(qū)2017年財政收支決算情況報告如下，請予審議。需要說明的是，2017年的財政決算包括恒口示范區(qū)。
一、一般公共預(yù)算決算情況
2017年，全區(qū)完成財政總收入231097萬元，占調(diào)整預(yù)算236000萬元的97.92%，比上年增長1.69%。其中：一般公共預(yù)算收入完成50211萬元，占調(diào)整預(yù)算50000萬元的100.42%，同口徑增長10.5%。在一般公共預(yù)算收入中，稅收收入完成35982萬元，占一般公共預(yù)算收入的71.66%。
上述收入中，區(qū)國稅局完成財政總收入124394萬元，比上年同期增收34288萬元，增長38.05%；完成一般預(yù)算收入16026萬元，比上年同期增收6281萬元,增長64.45%。高新國稅局完成財政總收入8401萬元，比上年同期增收5902萬元，增長236.17%；完成一般預(yù)算收入1617萬元，比上年同期增收1162萬元,增長255.38%。區(qū)地稅局完成財政總收入33181萬元，比上年同期減收14308萬元，下降30.13%；完成一般預(yù)算收入13849萬元，比上年同期減收4679萬元，下降25.25%。市地稅直屬分局完成財政總收入27113萬元，比上年同期減收3258萬元，下降10.73%；完成一般預(yù)算收入7574萬元，比上年同期減收398萬元，下降4.99%。財政等部門完成財政總收入38008萬元，比上年同期減收18778萬元，下降33.07%；完成一般預(yù)算收入11145萬元，比上年同期減收6016萬元,下降35.05%。
2017年，全區(qū)完成一般公共預(yù)算支出529209萬元，較上年增長3.74%。
2017年，全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入50211萬元，得到上級補助收入446189萬元（其中上級?？?span>258567萬元），政府債券收入42864萬元，調(diào)入資金13000萬元（存量資金和基金調(diào)入），上年結(jié)余市上批復(fù)為赤字 35021萬元，財政總收入為517243萬元。實現(xiàn)一般公共預(yù)算支出529209萬元，上解上級支出 11229萬元，政府債券還本支出10064萬元，財政總支出為550502萬元。收支相抵，財政滾存結(jié)余為赤字33259萬元。若把當年應(yīng)支未支的4046萬元列入當年支出，年終凈結(jié)余為赤字37305萬元，比2016年凈結(jié)余赤字37587萬元減少了282萬元。
二、政府性基金決算情況
2017年，全區(qū)政府性基金收入完成23055萬元，上級補助收入7804萬元，上年結(jié)余4448萬元，政府專項債券收入6600萬元，基金收入總計41907萬元。基金支出33398萬元，專項上解支出750萬元，調(diào)出資金4000萬元，基金支出總計38148萬元。收支相抵，結(jié)余3759萬元。
三、社?；饹Q算情況
2017年，全區(qū)社?；痤A(yù)算收入完成102366萬元，支出完成102496萬元，上年結(jié)余34356萬元，當年滾存結(jié)余34226萬元。
四、主要成績和存在問題
2017年，按照區(qū)人大常委會批準的預(yù)算，我們?nèi)M織財政收入，切實加強財政管理，主要取得以下幾方面的成績：
一是強化征管，不斷增加可用財力。一是收入保障機制全面建立。認真落實《聯(lián)合治稅保障辦法》，不定期召開財稅聯(lián)席會議，研究分析組織收入中的難點問題，確保實現(xiàn)應(yīng)收盡收。二是向上爭取資金實現(xiàn)“雙增”。通過不懈努力，全年新增地方政府債券資金9562萬元、轉(zhuǎn)移支付補助資金9939萬元，可用財力有效增加。
二是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，加強重點領(lǐng)域保障。一是保障工資按時發(fā)放。確保了全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位以及離退休人員的工資、津補貼、離退休費按時足額發(fā)放，同時開展了 “吃空餉”人員工資清理工作。二是保障村級政權(quán)正常運轉(zhuǎn)。進一步規(guī)范村干部報酬發(fā)放管理，實現(xiàn)了全區(qū)村干部報酬連續(xù)三年穩(wěn)步遞增；提高了全區(qū)離任村干部生活補貼標準，全年村級保障經(jīng)費達到7677萬元，有效激發(fā)了基層干部干事創(chuàng)業(yè)的工作熱情。
三是細化措施，做好涉農(nóng)資金整合。一是出臺了《漢濱區(qū)2017年涉農(nóng)資金整合方案》、《漢濱區(qū)統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金管理辦法》，建立了涉農(nóng)資金指標臺賬，全年整合資金46563萬元，為脫貧攻堅提供堅實的資金保障。二是落實財政專項扶貧資金和小額信貸扶貧風險補償金7390萬元。三是爭取中省扶貧專項資金18329萬元。四是爭取“一事一議”財政獎補資金3940萬元。
四是培植財源，加大企業(yè)扶持力度。組建了漢濱區(qū)發(fā)展投資集團公司、財信融資擔保公司漢濱分公司。重點扶持五里工業(yè)集中區(qū)、富硒食品、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等行業(yè)，全力支持城東新區(qū)、中心城區(qū)棚戶區(qū)改造、瀛湖治理項目等群眾關(guān)注度高的重點工程，全年為轄區(qū)企業(yè)貸款擔保45筆，擔保金額2.6億元，累計在保資金達4.3億元。
五是強化監(jiān)管，不斷提高管理水平。一是嚴格執(zhí)行《政府采購信息公告管理辦法》,實現(xiàn)政府采購集中交易項目電子化監(jiān)控；開通了省級政府采購專家?guī)煺Z音外呼系統(tǒng)；開展了政府采購代理機構(gòu)信用評價體系試點工作。二是對50余個單位財務(wù)和專項資金進行全面大檢查,進一步規(guī)范了單位財務(wù)收支行為。三是積極配合省市區(qū)各級審計部門做好相關(guān)財務(wù)專項審計工作，規(guī)范專項資金管理，確保專款專用。
過去的一年，財政工作取得了一定的成績，但面臨的困難和問題依然不容忽視 ,主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
（一）財政負擔重。全區(qū)現(xiàn)有財政供養(yǎng)人員23619人，其中在職16354人（在職教師7803人），離退休7265人。另有享受城鄉(xiāng)低保67138人，農(nóng)村五保7926人，困難殘疾人生活補助17269人，優(yōu)撫對象生活補助4959人，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險225000人，村組干部和其他人員5964人，城市社區(qū)兩委233人，社區(qū)專職工作人員97人。財政保障范圍越來越大，支出負擔越來越重。
（二）減收因素多。2016年5月1日起將營業(yè)稅改征增值稅后，中央集中50%，影響區(qū)本級收入9000多萬元。降費政策的落實，影響非稅收入5000多萬元。這些因素對組織收入產(chǎn)生了一定的影響。
（三）可用財力弱。2017年全區(qū)可用財力216508萬元，僅人員經(jīng)費支出需要190000萬元，可用財力的88%用于人員經(jīng)費保障，再加上必要的運轉(zhuǎn)經(jīng)費30000萬元，全年可用財力滿足不了“保工資，保運轉(zhuǎn)”的支出需求，其他配套和專項支出均無財力保障，年年都在負債運行。
（四）支出缺口大。一方面，對以前年度形成的赤字無法消化；另一方面，當年剛性支出不斷增長、一些政策性配套要求不斷出臺，導致支出需求過快增長，財力缺口不斷加大。
主任、各位副主任，各位委員，按照區(qū)人大常委會的決定，2017年的財政預(yù)算圓滿實現(xiàn)，但財政決算所反映出來的問題需要引起全區(qū)上下的高度關(guān)注，面對嚴峻的財政形勢，我們將在今后的工作中以干克難，銳意進取，群策群力，負重前行，努力為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展做出新的貢獻。
謝謝大家！
附表：
漢濱區(qū)2017年度決算表1（一般公共預(yù)算收入決算表）.rar
漢濱區(qū)2017年度決算表2（一般公共預(yù)算支出決算表）.rar
漢濱區(qū)2017年度決算表3（一般公共預(yù)算基本支出決算表）.rar
漢濱區(qū)2017年度決算表4（一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出情況表）.rar
漢濱區(qū)2017年度決算表5（一般債務(wù)限額余額表）.rar
漢濱區(qū)2017年度決算表6（政府性基金收入決算表）.rar
漢濱區(qū)2017年度決算表7（政府性基金支出決算表）.rar
漢濱區(qū)2017年度決算表8（政府性基金轉(zhuǎn)移支付收支表）.rar
漢濱區(qū)2017年度決算表9（專項債務(wù)限額和余額表）.rar
漢濱區(qū)2017年度決算表10(社?；鹗杖霙Q算表）.rar
漢濱區(qū)2017年度決算表11（社?；鹬С霰恚?rar
漢濱區(qū)2017年度決算表12（社?；鹗罩ЫY(jié)余情況表）.rar
